P rotección ambiental.
El Contratista y/o proveedor debe cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, relativas a la contaminación por ruido.
El Contratista y/o proveedor debe utilizar en las diferentes etapas de la Obra, equipo y maquinaria en óptimas condiciones de operación; referente a vehículos automotores, están sujetos a cumplir con los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes, provenientes del escape.
El Contratista y/o proveedor debe cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas respecto a la descarga de las aguas residuales que se generen en cualquier etapa de la obra o del servicio, incluyendo las utilizadas en pruebas hidrostáticas, de inundación y durante el lavado de maquinaria y equipo.
El Contratista y/o proveedor debe manejar los residuos que él genere durante cualquier etapa de la Obra o servicios de acuerdo a lo establecido en la legislación y normas correspondientes y demás ordenamientos aplicables, debiendo asentar en una bitácora de residuos peligrosos dicho manejo, desde su generación hasta el destino final de los mismos, obedeciendo en todo momento lo estipulado en el procedimiento PAMB-066 de la RIAMA. Así mismo debe realizar los trámites ante la SEMARNAT, sobre el manejo que tendrán dichos residuos y entregar a PEMEX los manifiestos correspondientes cuando aplique.
El Contratista y/o proveedor debe acondicionar el sitio en donde se efectuarán reparaciones y/o mantenimiento de la maquinaria y equipo de manera que quede debidamente impermeabilizado y equipado para la recolección de grasas y lubricantes de desecho, los cuales deben ser entregados para su reciclaje a empresas debidamente autorizadas. En tanto no se cuente con un taller debidamente equipado, las reparaciones y/o el mantenimiento deben ser realizados en sitios autorizados, provistos con la infraestructura para el desarrollo de estas actividades, sin riesgo de contaminar el ambiente.
El Contratista y/o proveedor debe delimitar el área a desmontar para la realización de la obra o servicios, prohibiendo la eliminación de vegetación fuera del área autorizada para el desarrollo del proyecto y disponer del material producto del desmonte en el sitio que indique el Residente de Obra en caso de que el sitio se encuentre dentro del predio del Centro de trabajo y en caso de que el sitio se encuentre fuera, el material debe disponerse donde establezca la autoridad local competente, para evitar la acumulación de material inflamable.
El Contratista y/o proveedor debido al tipo y a la ubicación de la obra o servicios, además de cumplir con las disposiciones establecidas en el presente documento, debe dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la autoridad ambiental, derivada de acciones de inspección, auditoría o seguimiento a trámites inherentes al Proyecto, además de resarcir los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas y/o actividades que son responsabilidad del contratista y/o proveedor, deberá remediarlos a su costo.
ANEXO SSPA-1
LISTA DE VERIFICACIÓN.
SRM-4819-01
Procedimiento a verificar:
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SRM-4819
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COMPAÑÍA:
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FECHA.
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PUNTOS VERIFICADOS::
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SI
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NO
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1
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¿Se cuenta con el Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental?
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2
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¿Se cuenta con el Programa de Capacitación de Personal y registros de cumplimiento?
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3
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¿Se cuenta con una relación de equipos contra incendio para la obra o servicios indicando capacidad, tipo, fecha de recarga y programa de inspección?
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4
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¿Se cuenta con un Registro del suministro y dotación de equipo de protección personal?
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5
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¿Se cuenta con originales o copias de los Permisos de Trabajo realizados?
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6
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¿Se cuenta con copia de los permisos para el tránsito de equipo pesado en el interior del Centro de Trabajo?
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7
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¿Se tiene un control de acceso y retiro del almacén de cilindros de gases comprimidos?
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8
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¿Se tiene un control de acceso y retiro de productos del almacén de materiales peligrosos?
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9
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¿Se tiene un control de ingresos y salidas del almacén de Residuos Peligrosos (Bitácora)?
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10
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¿Se cuenta con una relación de parque vehicular, pólizas de seguros de vehículos y copia de licencias expedidas por la SCT para operadores de vehículos de transporte de materiales y residuos peligrosos?
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11
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¿Se cuenta con reportes de incidentes y accidentes que ocurran durante el desarrollo de la obra o servicios, Análisis de Causa Raíz, Informes de Investigación y Análisis de los mismos, Informes de Seguimiento de Recomendaciones derivadas de los Análisis?
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12
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¿Se cuenta con reporte de Indicadores de Accidentabilidad del Contratista?
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13
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¿Se cuenta con el registro de cumplimiento de su “Programa de Verificación Documentada”? Reportes y estadísticas de seguimiento de acciones tomadas para el cierre de las mismas.
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14
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¿Se cuenta con un programa de Auditorías Internas al sistema de administración de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental e informes de cumplimiento de las de acciones realizadas para la atención de desviaciones?
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15
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¿Se cuenta con resultados de las Evaluaciones y Auditorías Externas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental realizadas por PEMEX al Contratista y/o proveedor y los reportes de cumplimiento de recomendaciones?
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16
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¿Se cuenta con oficio resolutivo emitido por la SEMARNAT y registro de cumplimiento de los términos y condicionantes aplicables a la ejecución de la obra o servicios?
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17
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¿Se cuenta con copia de los certificados de verificación de emisión de contaminantes de los vehículos automotores sujetos a cumplimiento y que sean utilizados en la obra o servicios en caso de que aplique?
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18
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¿Se cuenta con constancia de Registro como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos y Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos Enviados a Tratamiento y/o Disposición Final, Reporte Semestral de Residuos Peligrosos Enviados para Tratamiento y/o Disposición Final, cuando aplique?
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19
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¿Se cuenta con un Plan de respuesta a Emergencias de la Obra?
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20
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¿Se cuenta con un Atlas de Riesgo del Proyecto?
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Verificó
Nombre y firma:
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Fecha:
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ANEXO SSPA-2
PROGRAMA DE AUDITORIAS SSPA A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.
ANEXO SSPA-3 
ANEXO SSPA-4
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
SRM-4819-04
Nombre del evaluado:
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Calificación:
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Departamento:
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Fecha:
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Título del documento evaluado:
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PREGUNTAS:
Instrucciones: Lea cuidadosamente y marque con una cruz la opción correcta.
¿ De quién es responsabilidad efectuar el Atlas de riesgo del proyecto?
A Del Residente de Obra
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B Del Supervisor de Obra
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C De la Compañía Contratista en coordinación con la Residencia de Obra
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¿Quién debe impartir la plática de Inducción en materia de SSPA al personal contratista?
A La Contratista
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B La Residencia de Obra
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C Capacitación y Desarrollo
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2. ¿Quién debe implementar la Reunión inicio de Jornada en un proyecto?
A La Contratista
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B La Residencia de Obra
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C Capacitación y Desarrollo
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3. ¿Quién debe programar e informar a los supervisores de la Residencia de Obra con al menos 3 días de anticipación de sus trabajos de alto riesgo?
A La Contratista
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B Operación
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C La Residencia de Obra
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4. ¿Quién debe suministrar a su personal el Equipo de Protección Personal (EPP) necesario?
A La Contratista
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B Pemex
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C La Residencia de Obra
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5. ¿Debe el Contratista contar con un organigrama de todo el personal de seguridad que participe en la obra o servicios?
CIERTO O FALSO
6. La residencia de obra debe ejecutar auditorías para verificar el desempeño en SSPA de las compañías contratistas o proveedores.
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7. Para el caso del Responsable de SSPA, por ningún motivo podrá fungir como Responsable el Superintendente de Construcción del Contratista.
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8. Tanto el Responsable, como los Supervisores de SSPA deben ser del propio contratista, independientemente de que parte de la obra o servicios sean subcontratados.
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9. El Contratista debe elaborar y presentar a PEMEX y difundir a todo su personal el Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), con la descripción de sus objetivos generales y metas
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10. El Contratista debe proporcionar identificación con fotografía a todo su personal y de sus subcontratistas
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