Selección de proveedores






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títuloSelección de proveedores
fecha de publicación28.05.2015
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tipoLección
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Sistema de Abastecimiento (supermercado minorista)






Objetivo del presente documento:


  1. Defina el propósito u objetivo del sistema bajo análisis, y el límite inicial y final del mismo


El objetivo del presente sistema es gestionar de manera eficiente las entradas de materias primas (utilizadas por la compañía para obtener una rentabilidad monetaria), de tal manera que el ingreso de la mercadería sea justo a tiempo y de la calidad esperada.

Formando parte de la gestión, la toma de decisiones sobre:

  • Fabricación o compras de la materia prima (nacional o internacional).

  • Certificación de los proveedores.

  • Fijación de estándares en los convenios con los proveedores

    • Formas de pago

    • Fechas de entrega

    • Etc.

  • Planificación de la capacidad para alojar la materia prima.

  • Control de proveedores.

  • Solicitar presupuestos y emisión de pedidos.

  • Administración de los inventarios.

  • Transporte y recepción de la materia prima.

  • Devoluciones y reparaciones de materia prima.


Los límites del sistema de abastecimiento son:

  • Detección de la necesidad a consumir (inicial)

  • Registro de compras en sistema contable (final)


2) Enumere cada uno de los módulos que, a su criterio, integrarían el sistema.

Si Considera que alguno de los módulos vistos en teoría no aplican para esta empresa, fundamente su exclusión

  • Detección de la necesidad

  • Requerimiento de materia prima

  • Búsqueda de proveedores

  • Selección de proveedores

  • Recepción de cotización

  • Selección de cotización

  • Adjudicación de la compra

  • Seguimiento de los pedidos pendientes

  • Recepción de la materia prima

  • Control de la materia prima recibida

  • Almacenamiento de la materia prima

  • Registro de la compra en sistema contable


3) Diagrame y explique cómo es el procedimiento dentro de cada uno de los módulos, considerando las entradas, archivos, procesos, salida.

Detalle que área estructural o sector realiza cada tarea

Adjunto archivo “Sistemas Administrativos (Abastecimiento o Compras).xls”
4) Enumere y explique las principales normas de control interno aplicables para el caso

  • Establecer mínimo y máximo de los artículos a comercializar

Debido a que la compañía es un supermercado pequeño, la rápida rotación de los productos es muy importante en cuanto a los 2 factores: espacio y gastos.

  • Mantener un registro actualizado de proveedores

Sirviendo de manera ágil a las compras.

  • Determinar el criterio de pago

En una economía pequeña como un supermercado minorista, es muy importante plantear las políticas de pago para poder continuar con la compra-venta de artículos.

  • Establecer un estricto control de bienes

En referencia a que la calidad en cualquier compañía es fundamental, pero en un supermercado minorista, los artículos no son muchos y se denota de una manera más que en un hipermercado.

  • Distribuir eficazmente la funciones a realizar

    • Solicitud de necesidad

    • Gestión de la comunicación con proveedores

    • Recibimiento de mercadería

    • Pago a proveedores

  • Gestión de seguro de mercadería FOB/CIF

Ya que no dispone la compañía de una espalda financiera muy amplia, es muy importante cuidar los bienes.

  • Gestión de seguro de mercadería en depósitos

  • Documentación de los artículos adquiridos

    • Valores nutricionales

    • Historial de precios

    • Vencimiento

    • Etc.

5) Establezca y explique su vínculo con el sistema contable

El sistema contable administra de manera eficaz los ingresos y egresos financieros de la compañía, es por eso que es fundamental que todas las transacciones en curso o realizadas sean atendidas a tiempo, es decir, que en el momento preciso se haga el registro en el sistema contable de los pedidos pendientes de entrega (así se podrá saber con anticipación los próximos pagos) y de los pedidos ya entregados por los proveedores.

Las relaciones en cuánto a las transacciones se refieres son:

  • Solicitud de pedido a proveedores (verificación de fondos)

  • Confirmación de compra (pendientes de confirmación de pago)

  • Arribo de mercadería (pendiente de confirmación de pago más próximo)

  • Confirmación de mercadería en depósito (pendiente de pago confirmada)













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